Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu
Menu góra
Strona startowa Aktualności Sprawozdania z wykonania budżetu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2019 (w złotych) - Sprawozdania z wykonania budżetu, menu 1260, artykuł 3359 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2019 (w złotych)

Budżet Gminy Bolesławiec na 2019 rok uchwalony został w dniu 29 stycznia 2019 roku w wysokości:

dochody  -   17.128.693,43 zł.,  w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację        

                                                 bieżących zadań zleconych   -   4.045.301,00 zł.             

                                                 oraz  dochody  z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż          

                                                 napojów  alkoholowych -   70.000,00 zł.,

                                                 dochody bieżące wynosiły 17.027.293,43 zł.

                                                 dochody majątkowe wynosiły 101.400,00 zł.

 

wydatki  -   16.729.276,07 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych –

                                                 4.045.301,00 zł.

                                                 oraz  realizacja zadań określonych w programie  profilaktyki

                                                 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania                  narkomanii -  70.000,00 zł.

                                                wydatki bieżące wynosiły 16.082.601,11 zł.

                                                wydatki majątkowe wynosiły 646.674,96 zł.

 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie  i  na  zadania własne gminy  oraz zmian w budżecie,  to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

 - ogółem dochody   -  19.653.636,41 zł; w tym: dochody bieżące – 18.842.188,05 zł.

                                                                              dochody majątkowe –  811.448,36 zł.

 - ogółem  wydatki   -  19.864.694,42 zł; w tym: wydatki bieżące – 17.900.514,64 zł.

                                                                               wydatki majątkowe – 1.964.179,78 zł.                                                                                                                                                                                                                                           

z czego  5.278.673,15 zł. to planowane  dotacje celowe na finansowanie bieżących  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2019 uległ zmianie i wyniósł:

- dochody  70.886,00 zł.

- wydatki   88.840,00 zł.                                          

Budżet gminy na rok 2019 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,6 % planu, w kwocie 19.571.832,67 zł., z tego:

dochody bieżące wyniosły      18.861.784,31 zł. –  100,1 %

dochody majątkowe wyniosły      710.048,36 zł. –   87,5 %.

 

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele:

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wraz z informacją o kwotach obniżających dochody.  

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

 

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,4%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 40,9 % (par. 036 tabeli nr 3), wpływach z różnych opłat – 36,1 % (par. 069 tabeli nr 3) oraz wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 0,0 % (par. 077 tabeli nr 3). Wpływy z podatku od spadków i darowizn były realizowane w 2019 roku od osób fizycznych. Wpływy te są realizowane bezpośrednio poprzez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody przekazywane na rachunek gminy. W ubiegłym roku okazały się niższe od pierwotnie planowanych. Mniejsze wpływy do budżetu zanotowaliśmy w obszarze wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Środki te wpłynęły do budżetu z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z kolei zerowe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem planowanych działek budowlanych w obrębie wsi: Bolesławiec, Chróścin, Żdżary oraz Wiewiórka. W 2019 roku dwie działki w miejscowości Piaski oraz jedna działka w miejscowości Bolesławiec, nie zostały sprzedane pomimo ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ich zbycie. Nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019r.            -   394.517,92 zł.

   w tym:

–         w podatku od nieruchomości                            -   244.703,00 zł.

–         w podatku od środków transportowych            -    104.080,00 zł.

–         w podatku rolnym                                             -     40.755,00 zł.

–         w opłacie za posiadanie psów                          -       4.979,92 zł.

 

Natomiast zastosowane ulgi,  zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę                                                                              -   77.270,75 zł.

    w tym:

–         w podatku od nieruchomości                                  76.192,97 zł.

  • zwolnienie OSP                                                   16.305,00 zł.
  • odroczenia, rozłożenia na raty                             59.887,97 zł.

–         w podatku rolnym                                                         986,78 zł.

  • rozłożenie na raty osoby fizyczne                            986,78 zł.

–         w podatku leśnym                                                            91,00 zł.

  • rozłożenie na raty osoba fizyczna                            91,00 zł.

 

 z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 60.965,75 z.ł  i dotyczy:

a) rozłożenia na raty należności od osób fizycznych – 60.965,75. zł:

–         należności głównych z tytułu:

                              - podatek od nieruchomości                      -  59.887,97,00 zł.

                                    - podatek rolny                                          -            986,78 zł.

                                   - podatek leśny                                           -             91,00 zł.

 

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 105.834,97 zł. i dotyczą 237 odbiorców, w tym 228 osób fizycznych z zaległością w wysokości 25.460,72 zł. i 9 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.374,25 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 322 wezwań do zapłaty (8 osobom prawnym), w tym 5 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 5 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Dopływu nie zakręcano, ponieważ 2 osoby dokonały spłaty zadłużenia,  2 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałej 1 osobie Wójt Gminy odroczył termin płatności.

W dziale 700, zaległości wynoszą 4.514,84 zł., z tego zaległości w kwocie:

-  4.514,84 zł. i dotyczą 9 najemców lokali i 1 dzierżawcy gruntu,

Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 349.669,00 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2019 roku 439 upomnień, z tego:

- 412 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 21 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 5 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

- 1 szt. dotyczących podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Wystawiono również 187 tytułów wykonawczych, z tego:

- 172 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 15 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

W dziale 900, zaległości wynoszą 265.556,82 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 172.316,46 zł. i dotyczy 404 osób fizycznych z zaległością 34.138,38 zł. i 19 osób prawnych z zaległościami w wysokości 138.178,08 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 310 wezwań do zapłaty (8 szt. do osób prawnych), w tym 5 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 5 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, odpływu nie zakręcano, ponieważ 2 osoby dokonały spłaty zadłużenia,  2 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałej 1 osobie Wójt Gminy odroczył termin płatności.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 93.240,36 zł. i dotyczy 458 odbiorców, tj.  w tym 18 działalności gospodarczych, 435 osób fizycznych i 5 nieruchomości mieszanych. Na zaległości wystawiono 264 upomnienia, w tym dotyczących: 6 działalności gospodarczych, 256 osób fizycznych i 2 nieruchomości mieszanych. Wystawiono ponadto 66 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do komornika skarbowego, w tym dotyczących: 4 działalności gospodarczych, 61 osób fizycznych.

Egzekucja i windykacja należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,0 % planu, w kwocie 19.075.303,09 zł., z tego:

wydatki bieżące wyniosły        17.124.866,95 zł. –   95,7 %

wydatki majątkowe wyniosły     1.950.436,14 zł. –   99,3 %.

 

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele:

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

 

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 87-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 757 i 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 65,3%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana  rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.399,99 zł. oraz rezerwa ogólna budżetu w kwocie 23.107,41 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie:

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- nie wydatkowano zaplanowanych środków na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dz. 900 rozdz. 90003, zadanie nr 24 z tabeli nr 9) z powodu braku wniosków o dofinansowanie – 0,0%,

- tylko częściowo zrealizowano plan budowy placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin, w zakresie wykonania mapy i projektu placu bez zakupu urządzeń – 27,5%

- na budowę placu zabaw w miejscowości Chotynin wydatkowano również część środków planu z przeznaczeniem na projekt placu zabaw wraz z zakupem elementów ogrodzenia placu, bez zakupu urządzeń – 69,3%.

2) w zakresie wydatków bieżących:

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania dobrej płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 57,3%.

- na zadania z dziedziny oświaty i wychowania, wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80106) – 21,2%, ponieważ wydatki zaplanowane zostały na trójkę dzieci na okres 12 miesięcy, a zrealizowano faktycznie za uczęszczanie tylko jednego dziecka do niepublicznego punktu przedszkolnego w Gminie Wieruszów za okres 8 miesięcy.  

- na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi (dz. 900 rozdz. 90003) – 44,95% zrealizowano program bezdomności zwierząt (głównie psów i kotów) wraz z przeprowadzaniem okresowych szczepień. W małym stopniu realizowano działania usuwania padłych zwierząt z terenu gminy, ponieważ w 2019 roku wystąpiły tylko dwa takie przypadki.

W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu:

a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

c) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230) – 77,2% z powodu absencji uczniów w szkołach w okresie strajku nauczycieli oraz w okresie zimowym listopad – grudzień 2019.

W 2019 roku gmina dokonała zwrotu części dotacji unijnej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 29.498,22 zł. Dotacja dotyczyła zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu". Zwrot dotacji (poz. nr 17 w tabeli nr 9) wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8.057 zł. (dz. 750, rozdz. 75023 w tabeli nr 8) został dokonany w oparciu o decyzję ostateczną Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na odwołanie gminy od skutków jednego z postanowień wynikających z ostatniej kontroli Urzędu Marszałkowskiego  przeprowadzonej w 2015 roku.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza trzema inwestycjami opisanymi powyżej, wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,3%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 92,0% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2019 roku.

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 40.950 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 40.950 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 93.053 zł. Zadanie było zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2016-2019.

2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosił 2.000 zł. Zadania nie zrealizowano ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji. Łączne nakłady finansowe wyniosły zatem 6.000 zł. Zadanie było zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2014-2019.

3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 74.808 zł.

4) „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin” dla OSP Chróścin. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróścinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 30.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 94.250 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.

5) „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”. Numer na wykazie 1.1.2.1. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wyniósł 32.200 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 31.750 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 37.694 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.

6) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 73.585,77 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 68.142,12 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

 

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2019.

W 2019 roku realizowano 2 projekty z udziałem środków unijnych.

a) Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu pt. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, jako partner. Beneficjentem jest Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Główny cel projektu to rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Wartość projektu jako partnera na 2019r. to 73.585,77 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 66.274,26 zł. i budżet państwa – 3.852,99 zł.

- udział środków własnych – 3.548,52 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 68.142,12 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 61.142,92 zł. i budżet państwa – 3.554,68 zł.

- udział środków własnych – 3.444,52 zł.

Wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

b) Projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Bolesławcu pn. ”Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”, w ramach poddziałania 19.2 o nazwie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem grantu jest Gmina Bolesławiec. Grantodawcą – Lokalna Grupa Działania „Między Prosną a Wartą” z siedzibą w Wieruszowie. Głównym celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa Gminy Bolesławiec poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej.

Wartość projektu na 2019r. to 32.200 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 24.130 zł.

- udział środków własnych – 8.070 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 31.750 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 24.130 zł.

- udział środków własnych – 7.620 zł.

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty:

 

Dochody

19.571.832,67 zł.

Wydatki

19.075.303,09 zł.

Nadwyżka budżetu

     496.529,58 zł.

Przychody, z tego:

     805.996,70 zł.

- wolne środki

     805.996,70 zł.

Rozchody, z tego:

     399.417,36 zł.

- spłaty kredytów i pożyczek

     399.417,36 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina posiadała na dzień 31.12.2019r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 434.951,17 zł., w tym dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2019r., z pochodnymi w kwocie 329.202,11 zł.,  rozrachunków z dostawcami w kwocie 105.749,06 zł.

 

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na

2019 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę:    399.417,36 zł.

w tym:

  • pożyczek        -                                          0 zł.
  • kredytów        -                          399.417,36 zł.

 

Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiada zadłużenie  w kwocie 2.698.213,49 zł., z czego w  2020 roku podlegać będzie spłacie 399.417,36 zł.

 

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2019r.

            

Bolesławiec, 30 marca 2020r.                                                                          

 

Wójt Gminy
Dorota Makówka

 

Tabela nr 1
Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2019 (w złotych)

 

Dział Wyszczególnienie Plan
(po zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy minus zwroty)
Saldo końcowe
Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM
Saldo końcowe
Należności ogółem:
 w tym zaległości
% wyk.
(4): (3)
Udział %
1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem   19 653 636,41 19 571 832,67 1 335 383,02 1 120 259,67 99,6 100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo 235 419,15 235 507,68 0,00 0,00 100,0 1,20%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę 452 616,31 490 731,40 124 633,03 105 834,97 108,4 2,51%
600 Transport i łączność 640 101,31 640 101,31 0,00 0,00 100,0 3,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa 282 388,89 162 239,44 4 515,84 4 515,84 57,5 0,83%
720 Administracja publiczna 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 100,0 0,32%
750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 49 719,53 47 861,73 0,00 0,00 96,3 0,24%
751 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 114,00 40 113,45 0,00 0,00 100,0 0,20%
754 Wymiar sprawiedliwości 21 054,30 20 320,36 0,00 0,00 96,5 0,10%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 814 278,86 3 828 003,69 489 013,75 349 669,00 100,4 19,56%
758 Różne rozliczenia 7 353 432,42 7 353 432,42 0,00 0,00 100,0 37,57%
801 Oświata i wychowanie 238 305,00 237 433,53 4 034,50 0,00 99,6 1,21%
851 Ochrona zdrowia 70 886,00 70 885,24 0,00 0,00 100,0 0,36%
852 Pomoc społeczna 285 283,40 278 980,21 300,00 0,00 97,8 1,43%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000,00 24 816,96 0,00 0,00 95,4 0,13%
855 Rodzina 4 954 890,00 4 929 830,20 399 499,31 394 683,04 99,5 25,19%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 118 765,21 1 141 193,02 313 386,59 265 556,82 102,0 5,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 199,95 3 199,95 0,00 0,00 100,0 0,02%
926 Kultura fizyczna i sport 5 382,08 5 382,08 0,00 0,00 100,0 0,03%

 

 

Tabela nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019

 

Dzial Rozdzial Par 4P Plan
(po zmianach)
Plan
(po zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy minus zwroty)
% wykonania Saldo końcowe
Należności ogółem:
 w tym zaległości
Obniżenie górnych stawek podatkowych Ulgi i zwolnienia Umorzenie zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 1095 75 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 400,00 2 488,53 103,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1095 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 233 019,15 233 019,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 40002 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 522,00 52,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 40002 69 0 Wpływy z różnych opłat 262,00 261,13   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 40002 83 0 Wpływy z usług 447 700,00 486 541,44 108,68% 105 834,97 0,00 0,00 0,00 0,00
400 40002 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 752,52 87,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 40002 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 654,31 1 654,31 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 69 0 Wpływy z różnych opłat 153,00 153,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 95 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 128,31 2 128,31 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 663 0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 68 759,00 68 759,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60018 635 0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 569 061,00 569 061,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 55 0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 923,00 922,56 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 11,60 5,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 75 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130 921,33 112 663,44 86,05% 4 515,84 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 77 0 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 101 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 83 0 Wpływy z usług 3 248,00 3 161,98 97,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 521,67 65,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 766,56 828,19 108,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 233 0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 625 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którch mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 24 130,00 24 130,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 630 0 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 72095 205 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 61 800,00 61 800,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 46 457,00 44 190,00 95,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 236 0 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 6,20 124,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 63 0 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00 680,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 412,67 412,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75095 97 0 Wpływy z różnych dochodów 2 164,86 2 572,86 118,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 852,00 852,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75108 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 19 781,00 19 781,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75109 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 156,00 155,45 99,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75113 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 19 325,00 19 325,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 83 0 Wpływy z usług 930,00 195,97 21,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,09   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 124,30 124,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 630 0 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75601 35 0 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 500,00 2 138,49 85,54% 1 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75601 91 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 31 0 Wpływy z podatku od nieruchomości 313 446,00 296 524,60 94,60% 8 859,20 56 560,00 16 305,00 0,00 0,00
756 75615 32 0 Wpływy z podatku rolnego 3 011,00 3 251,00 107,97% 248,60 777,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 33 0 Wpływy z podatku leśnego 28 702,00 28 397,00 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 34 0 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 703,00 1 179,00 25,07% 418,00 916,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 50 0 Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych 1 400,00 76,00 5,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 58,00 166,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75615 91 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 500,00 288,00 57,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 31 0 Wpływy z podatku od nieruchomości 338 532,00 342 679,54 101,23% 113 744,96 188 143,00 0,00 0,00 59 887,97
756 75616 32 0 Wpływy z podatku rolnego 192 244,00 194 336,96 101,09% 7 007,24 39 978,00 0,00 0,00 986,78
756 75616 33 0 Wpływy z podatku leśnego 8 272,00 8 237,00 99,58% 798,80 0,00 0,00 0,00 91,00
756 75616 34 0 Wpływy z podatku od środków transportowych 187 460,00 171 620,43 91,55% 216 200,98 103 164,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 36 0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 4 088,42 40,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 37 0 Wpływy z opłaty od posiadania psów 440,00 440,00 100,00% 0,00 4 979,92 0,00 0,00 0,00
756 75616 43 0 Wpływy z opłaty targowej 470,00 375,00 79,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 50 0 Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych 75 000,00 102 048,88 136,07% 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 3 727,02 124,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75616 91 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 2 500,00 3 005,17 120,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 41 0 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 865,00 107,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 49 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 2 676,06 2 744,46 102,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75618 69 0 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75619 46 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 116,00 1 116,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75621 1 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 606 222,00 2 630 821,00 100,94% 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 75621 2 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18 000,00 16 986,72 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75801 292 0 Subwencje ogólne z budżetu  państwa 4 004 163,00 4 004 163,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75807 292 0 Subwencje ogólne z budżetu  państwa 3 241 870,00 3 241 870,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75814 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 42 132,06 42 132,06 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75814 633 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin 8 098,36 8 098,36 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75831 292 0 Subwencje ogólne z budżetu  państwa 57 169,00 57 169,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 69 0 Wpływy z różnych opłat 0,00 27,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 75 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 520,00 2 865,00 113,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,76   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 66 0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 700,00 9 429,00 97,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 67 0 Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego 50 500,00 48 062,00 95,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 83 0 Wpływy z usług 13 837,00 15 899,88 114,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 126 270,00 126 270,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80148 83 0 Wpływy z usług 4 600,00 4 474,00 97,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80153 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 26 878,00 26 401,89 98,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 48 0 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  alkoholu 70 886,00 70 885,24 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85202 83 0 Wpływy z usług 19 200,00 19 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85213 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 4 522,00 4 522,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85214 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 6 239,00 6 239,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85216 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 50 212,00 50 212,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 705,15 6 705,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 109 851,00 109 851,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 205 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 274,26 61 142,92 92,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 205 9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 852,99 3 554,68 92,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 83 9 Wpływy z usług 600,00 586,00 97,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85230 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 17 827,00 16 967,46 95,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85415 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 26 000,00 24 816,96 95,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 80,42 8,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 500,00 12,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 206 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3 350 597,00 3 350 429,74 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 310,89 31,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 937,83 31,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1 419 864,00 1 401 247,60 98,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 236 0 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 520,00 10 597,08 111,31% 394 683,04 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85503 69 0 Wpływy z różnych opłat 0,00 2,87   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85503 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 625,00 625,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 151 280,00 151 280,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 203 0 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 4 265,00 4 265,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85513 201 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 9 839,00 9 553,77 97,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90001 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 2 250,40 112,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90001 83 0 Wpływy z usług 512 025,00 564 003,28 110,15% 172 316,46 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90001 92 0 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 2 072,74 188,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90001 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 809,21 4 809,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 49 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 571 965,00 549 964,49 96,15% 93 240,36 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 64 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 681,00 2 220,90 132,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 91 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 1 185,00 1 236,40 104,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 298 0 Wpływy do wyjasnienia 0,00 156,52   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90015 630 0 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90019 69 0 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 4 479,08 31,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92120 95 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 199,95 3 199,95 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92695 94 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 382,08 5 382,08 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem   19 653 636,41 19 571 832,67 96,21 1 120 259,67 394 517,92 16 305,00 0,00 60 965,75

Treść tabeli nr 2 w wersji pliku PDF

 

Tabela nr 3
Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019

 

Paragraf Wyszczególnienie Plan
(po zmianach)
Dochody
wykonane
(wpływy minus zwroty)
Saldo końcowe
Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM
Saldo końcowe
Należności ogółem:
 w tym zaległości
% wyk. Udział %
1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem   19 653 636,41 19 571 832,67 1 335 383,02 1 120 259,67 99,6 100,0%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 606 222,00 2 630 821,00 413,00 413,00 100,9 13,4%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18 000,00 16 986,72 0,00 0,00 94,4 0,1%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości 651 978,00 639 204,14 182 492,13 122 604,16 98,0 3,3%
032 Wpływy z podatku rolnego 195 255,00 197 587,96 8 242,62 7 255,84 101,2 1,0%
033 Wpływy z podatku leśnego 36 974,00 36 634,00 889,80 798,80 99,1 0,2%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych 192 163,00 172 799,43 216 618,98 216 618,98 89,9 0,9%
035 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 500,00 2 138,49 1 978,00 1 978,00 85,5 0,0%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 4 088,42 0,00 0,00 40,9 0,0%
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów 440,00 440,00 0,00 0,00 100,0 0,0%
041 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 865,00 0,00 0,00 107,2 0,1%
043 Wpływy z opłaty targowej 470,00 375,00 0,00 0,00 79,8 0,0%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 116,00 1 116,00 0,00 0,00 100,0 0,0%
048 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  alkoholu 70 886,00 70 885,24 0,00 0,00 100,0 0,4%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 574 641,06 552 708,95 108 521,75 93 240,36 96,2 2,8%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych 76 400,00 102 124,88 0,22 0,22 133,7 0,5%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 923,00 922,56 0,00 0,00 100,0 0,0%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00 680,00 0,00 0,00 100,0 0,0%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 915,80 8 789,92 0,00 0,00 111,0 0,0%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 700,00 9 429,00 545,50 0,00 97,2 0,0%
067 Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego 50 500,00 48 062,00 3 489,00 0,00 95,2 0,2%
069 Wpływy z różnych opłat 16 415,00 5 923,08 0,00 0,00 36,1 0,0%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 135 841,33 118 016,97 4 515,84 4 515,84 86,9 0,6%
077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 101 400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0%
083 Wpływy z usług 1 002 140,00 1 094 062,55 325 427,04 278 151,43 109,2 5,6%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 4 235,00 4 529,57 82 749,83 0,00 107,0 0,0%
092 Wpływy z pozostałych odsetek 5 800,00 4 739,09 784,27 0,00 81,7 0,0%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26 854,28 21 357,74 4 032,00 0,00 79,5 0,1%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 328,26 5 328,26 0,00 0,00 100,0 0,0%
097 Wpływy z różnych dochodów 2 164,86 2 572,86 0,00 0,00 118,8 0,0%
201 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1 928 076,15 1 906 430,86 0,00 0,00 98,9 9,7%
203 Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne 391 318,06 389 275,48 0,00 0,00 99,5 2,0%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 927,25 126 497,60 0,00 0,00 95,9 0,6%
206 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3 350 597,00 3 350 429,74 0,00 0,00 100,0 17,1%
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100,0 0,1%
236 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 525,00 10 603,28 394 683,04 394 683,04 111,3 0,1%
292 Subwencje ogólne z budżetu  państwa 7 303 202,00 7 303 202,00 0,00 0,00 100,0 37,3%
298 Wpływy do wyjasnienia 0,00 156,52 0,00 0,00   0,0%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którch mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 24 130,00 24 130,00 0,00 0,00 100,0 0,1%
630 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 100,0 0,2%
633 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin 8 098,36 8 098,36 0,00 0,00 100,0 0,0%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 569 061,00 569 061,00 0,00 0,00 100,0 2,9%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 68 759,00 68 759,00 0,00 0,00 100,0 0,4%

 

Tabela nr 4
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2019

 

  Zadanie do finansowania Plan dotacji Dotacja otrzymana Wykorzystanie dotacji % wykorzystania
1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 233 019,15 233 019,15 233 019,15 100,0%
2. Urząd wojewódzki 46 457,00 44 190,00 44 190,00 100,0%
3. Aktualizacja rejestru wyborców 852,00 852,00 852,00 100,0%
4. Wybory do Sejmu i Senatu 19 781,00 19 781,00 19 781,00 100,0%
5. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 156,00 155,45 155,45 100,0%
6. Wybory do Parlamentu Europejskiego 19 325,00 19 325,00 19 325,00 100,0%
7. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów 26 878,00 26 401,89 26 401,89 100,0%
8. Pomoc społeczna 4 932 205,00 4 913 136,11 4 913 136,11 100,0%
  RAZEM 5 278 673,15 5 256 860,60 5 256 860,60 100,0%

 

 

Tabela nr 5
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2019

 

  Zadanie do finansowania Plan dotacji Dotacja otrzymana Wykorzystanie dotacji % wykorzystania Ogółem wydatki na zadanie w tym środki własne
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn na działce nr 3422 399 603,00 399 603,00 399 603,00 100,0% 674 551,29 274 948,29
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary - dz. 1195 169 458,00 169 458,00 169 458,00 100,0% 387 694,20 218 236,20
2. Zakup wybranych pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Bolesławcu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0% 5 000,00 1 000,00
3. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 126 270,00 126 270,00 126 270,00 100,0% 1 240 808,18 1 114 538,18
4. Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 4 265,00 4 265,00 4 265,00 100,0% 16 200,00 11 935,00
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej 4 522,00 4 522,00 4 522,00 100,0% 4 561,29 39,29
6. Zasiłki okresowe z pomocy społecznej 6 239,00 6 239,00 6 239,00 100,0% 6 239,00 0,00
7. Zasiłki stałe z pomocy społecznej 50 212,00 50 212,00 50 212,00 100,0% 50 681,22 469,22
8. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 109 851,00 109 851,00 109 851,00 100,0% 308 159,85 198 308,85
9. Dożywianie uczniów i osób biednych 17 827,00 16 967,46 16 967,46 100,0% 28 279,11 11 311,65
10. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 26 000,00 24 816,96 24 816,96 100,0% 31 021,20 6 204,24
  RAZEM 918 247,00 916 204,42 916 204,42 100,0% 2 753 195,34 1 836 990,92

 

Tabela nr 6
Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa

Zadanie

Plan dochodów

Wykonanie dochodów

%

Dz. 750 rozdz.75011 § 0830

Opłaty za udostępnianie danych osobowych

88,00

124,00

140,9 %

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980

Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych

23.800,00

58.554,67

246,0 %

Razem

 

23.888,00

58.678,67

245,6 %

 

Tabela nr 7
Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2019

Dział Wyszczególnienie Plan
(po zmianach)
Wydatki
 wykonane
Zobowiązania wg stanu na koniec
okresu sprawozdawczego
% wyk Udział %
ogółem w tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem   19 864 694,42 19 075 303,09 434 951,17 0,00 0,00 96,0 100,0%
010 Rolnictwo i łowiectwo 262 535,15 262 532,95 0,00 0,00 0,00 100,0 1,4%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę 392 951,00 347 117,87 11 926,24 0,00 0,00 88,3 1,8%
600 Transport i łączność 1 652 201,26 1 555 463,98 700,00 0,00 0,00 94,1 8,2%
700 Gospodarka mieszkaniowa 605 760,61 524 259,95 1 202,22 0,00 0,00 86,5 2,7%
720 Informatyka 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,3%
750 Administracja publiczna 2 227 886,32 2 080 206,46 103 581,21 0,00 0,00 93,4 10,9%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 40 114,00 40 113,45 0,00 0,00 0,00 100,0 0,2%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 224 804,01 208 884,82 982,70 0,00 0,00 92,9 1,1%
757 Obsługa długu publicznego 156 195,95 89 469,01 0,00 0,00 0,00 57,3 0,5%
758 Różne rozliczenia 218 774,65 142 898,72 0,00 0,00 0,00 65,3 0,7%
801 Oświata i wychowanie 5 467 715,65 5 436 099,17 161 678,21 0,00 0,00 99,4 28,5%
851 Ochrona zdrowia 88 840,00 77 900,58 0,00 0,00 0,00 87,7 0,4%
852 Pomoc społeczna 905 961,77 859 260,20 22 658,72 0,00 0,00 94,8 4,5%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 205,00 37 621,20 0,00 0,00 0,00 89,1 0,2%
855 Rodzina 5 011 570,00 4 972 466,51 2 886,46 0,00 0,00 99,2 26,1%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 905 918,98 1 802 670,92 129 335,41 0,00 0,00 94,6 9,5%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 517 646,07 495 590,05 0,00 0,00 0,00 95,7 2,6%
926 Kultura fizyczna i sport 81 814,00 80 947,25 0,00 0,00 0,00 98,9 0,4%

 

Tabela nr 8
Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2019

Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki ogółem (plan po zmianach) Wydatki ogółem (wykonanie) z tego: % wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe w tym:
wydatki jednostek budzetowych z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań
OGÓŁEM: 19 864 694,42 19 075 303,09 17 124 866,95 8 533 088,07 4 874 359,39 3 658 728,68 3 175 380,33 5 196 987,42 129 942,12 0,00 89 469,01 1 950 436,14 1 668 670,67 31 750,00 96,03
010   Rolnictwo i łowiectwo 262 535,15 262 532,95 242 932,95 236 932,95 2 988,75 233 944,20 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 19 600,00 0,00 100,00
  01008 Melioracje wodne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 600,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 19 600,00 0,00 100,00
  01030 Izby rolnicze 3 916,00 3 913,80 3 913,80 3 913,80 0,00 3 913,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94
  01095 Pozostała działalność 233 019,15 233 019,15 233 019,15 233 019,15 2 988,75 230 030,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 392 951,00 347 117,87 347 117,87 344 982,85 127 143,09 217 839,76 0,00 2 135,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,34
  40002 Dostarczanie wody 392 951,00 347 117,87 347 117,87 344 982,85 127 143,09 217 839,76 0,00 2 135,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,34
600   Transport i łączność 1 652 201,26 1 555 463,98 124 306,42 124 306,42 2 662,00 121 644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 431 157,56 1 431 157,56 0,00 94,14
  60016 Drogi publiczne gminne 1 652 201,26 1 555 463,98 124 306,42 124 306,42 2 662,00 121 644,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 431 157,56 1 431 157,56 0,00 94,14
700   Gospodarka mieszkaniowa 605 760,61 524 259,95 448 118,08 448 118,08 17 400,28 430 717,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 141,87 76 141,87 31 750,00 86,55
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 285,61 518 784,95 442 643,08 442 643,08 17 400,28 425 242,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 141,87 76 141,87 31 750,00 86,42
  70095 Pozostała działalność 5 475,00 5 475,00 5 475,00 5 475,00 0,00 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
720   Informatyka 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  72095 Pozostała działalność 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
750   Administracja publiczna 2 227 886,32 2 080 206,46 1 981 387,00 1 885 457,15 1 484 030,64 401 426,51 0,00 95 929,85 0,00 0,00 0,00 98 819,46 69 321,24 0,00 93,37
  75011 Urzędy wojewódzkie 46 457,00 44 190,00 44 190,00 44 190,00 42 743,00 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,12
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 89 325,00 78 960,31 78 960,31 2 222,81 0,00 2 222,81 0,00 76 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,40
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 005 110,22 1 873 767,60 1 774 948,14 1 766 684,77 1 390 455,22 376 229,55 0,00 8 263,37 0,00 0,00 0,00 98 819,46 69 321,24 0,00 93,45
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 756,00 18 512,44 18 512,44 18 512,44 0,00 18 512,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70
  75095 Pozostała działalność 68 238,10 64 776,11 64 776,11 53 847,13 50 832,42 3 014,71 0,00 10 928,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,93
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40 114,00 40 113,45 40 113,45 17 513,45 13 631,87 3 881,58 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852,00 852,00 852,00 852,00 502,11 349,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 781,00 19 781,00 19 781,00 8 481,00 6 894,16 1 586,84 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 156,00 155,45 155,45 155,45 0,00 155,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 19 325,00 19 325,00 19 325,00 8 025,00 6 235,60 1 789,40 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 224 804,01 208 884,82 142 384,82 128 384,82 26 998,20 101 386,62 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 500,00 31 500,00 0,00 92,92
  75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 219 804,01 203 884,82 142 384,82 128 384,82 26 998,20 101 386,62 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 31 500,00 0,00 92,76
757   Obsługa długu publicznego 156 195,95 89 469,01 89 469,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 469,01 0,00 0,00 0,00 57,28
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 156 195,95 89 469,01 89 469,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 469,01 0,00 0,00 0,00 57,28
758   Różne rozliczenia 218 774,65 142 898,72 25 631,47 0,00 0,00 0,00 25 631,47 0,00 0,00 0,00 0,00 117 267,25 0,00 0,00 65,32
  75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 143 267,25 142 898,72 25 631,47 0,00 0,00 0,00 25 631,47 0,00 0,00 0,00 0,00 117 267,25 0,00 0,00 99,74
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801   Oświata i wychowanie 5 467 715,65 5 436 099,17 5 436 099,17 2 711 232,58 2 225 053,36 486 179,22 2 594 170,87 130 695,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42
  80101 Szkoły podstawowe 3 038 791,13 3 036 706,29 3 036 706,29 1 155 457,31 940 921,21 214 536,10 1 806 121,46 75 127,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93
  80104 Przedszkola  1 053 161,12 1 035 074,55 1 035 074,55 486 404,16 345 756,42 140 647,74 527 333,25 21 337,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 000,00 1 907,83 1 907,83 1 907,83 0,00 1 907,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20
  80110 Gimnazja 750 805,12 750 805,12 750 805,12 719 012,06 667 358,51 51 653,55 0,00 31 793,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 62 747,00 60 112,41 60 112,41 57 674,41 9 790,61 47 883,80 0,00 2 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,80
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 950,00 11 929,15 11 929,15 11 929,15 0,00 11 929,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,12
  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 62 679,00 62 457,65 62 457,65 62 457,65 56 736,65 5 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65
  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 202 375,80 202 375,80 202 375,80 127 837,13 127 837,13 0,00 74 538,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 248 328,48 248 328,48 248 328,48 76 652,83 76 652,83 0,00 171 675,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26 878,00 26 401,89 26 401,89 11 900,05 0,00 11 900,05 14 501,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23
851   Ochrona zdrowia 88 840,00 77 900,58 77 900,58 77 500,58 48 781,99 28 718,59 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,69
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 840,00 75 900,58 75 900,58 75 500,58 48 781,99 26 718,59 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40
852   Pomoc społeczna 905 961,77 859 260,20 859 260,20 679 278,46 271 182,84 408 095,62 0,00 111 839,62 68 142,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,85
  85202 Domy pomocy społecznej 368 295,00 365 375,94 365 375,94 365 375,94 0,00 365 375,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,21
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 599,51 599,51 599,51 0,00 599,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 562,00 4 561,29 4 561,29 4 561,29 0,00 4 561,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 729,00 30 981,16 30 981,16 0,00 0,00 0,00 0,00 30 981,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,35
  85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85216 Zasiłki stałe 50 682,00 50 681,22 50 681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 50 681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 404 766,77 376 301,97 376 301,97 306 261,72 271 182,84 35 078,88 0,00 1 898,13 68 142,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,97
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 827,00 30 759,11 30 759,11 2 480,00 0,00 2 480,00 0,00 28 279,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,23
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 42 205,00 37 621,20 37 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,14
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 42 205,00 37 621,20 37 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,14
855   Rodzina 5 011 570,00 4 972 466,51 4 972 466,51 182 794,63 133 525,00 49 269,63 0,00 4 789 671,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,22
  85501 Świadczenie wychowawcze 3 355 497,00 3 351 010,16 3 351 010,16 44 205,46 33 771,50 10 433,96 0,00 3 306 804,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 463 227,00 1 432 752,37 1 432 752,37 96 285,19 79 435,42 16 849,77 0,00 1 336 467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92
  85503 Karta Dużej Rodziny 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  85504 Wspieranie rodziny 171 182,00 167 480,00 167 480,00 21 080,00 20 318,08 761,92 0,00 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,84
  85508 Rodziny zastępcze 11 200,00 11 045,21 11 045,21 11 045,21 0,00 11 045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,62
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 839,00 9 553,77 9 553,77 9 553,77 0,00 9 553,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,10
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 905 918,98 1 802 670,92 1 661 720,92 1 655 626,79 506 443,57 1 149 183,22 0,00 6 094,13 0,00 0,00 0,00 140 950,00 40 950,00 0,00 94,58
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 637 079,00 567 999,34 567 999,34 564 645,27 248 940,30 315 704,97 0,00 3 354,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,16
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 604 344,98 594 594,49 594 594,49 594 594,49 51 370,21 543 224,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,39
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 000,00 6 293,00 6 293,00 6 293,00 0,00 6 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 391 650,00 390 240,76 249 290,76 249 290,76 0,00 249 290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 950,00 40 950,00 0,00 99,64
  90095 Pozostała działalność 258 845,00 243 543,33 243 543,33 240 803,27 206 133,06 34 670,21 0,00 2 740,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,09
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 517 646,07 495 590,05 495 590,05 20 012,06 0,00 20 012,06 475 577,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,74
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 346,17 3 346,17 3 346,17 3 346,17 0,00 3 346,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 91 599,90 71 599,85 71 599,85 5 999,95 0,00 5 999,95 65 599,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,17
  92195 Pozostała działalność 42 700,00 40 644,03 40 644,03 10 665,94 0,00 10 665,94 29 978,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,19
926   Kultura fizyczna 81 814,00 80 947,25 80 947,25 20 947,25 14 517,80 6 429,45 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,94
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  92695 Pozostała działalność 21 814,00 20 947,25 20 947,25 20 947,25 14 517,80 6 429,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,03
    OGÓŁEM: 19 864 694,42 19 075 303,09 17 124 866,95 8 533 088,07 4 874 359,39 3 658 728,68 3 175 380,33 5 196 987,42 129 942,12 0,00 89 469,01 1 950 436,14 1 668 670,67 31 750,00 96,03

Treść tabeli nr 8 w wersji pliku PDF 

 

Tabela nr 9
Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za rok 2019

Dział Rozdział Zadanie Plan                    (po zmianach) z tego: Wykonanie % wykonania Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Wydatki
bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe
w tym:
dotacje  dotacje
1 2   3 4 5 6 7 4 5 8
758 75809  Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach  13 800,00 13 800,00 13 800,00     13 775,47 99,8% Gmina Sokolniki
758 75809  Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje.  117 267,25     117 267,25 117 267,25 117 267,25 100,0% Powiat Wieruszów
758 75809  Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii  12 200,00 12 200,00 12 200,00     11 856,00 97,2% Gmina Łubnice
Ogółem 143 267,25 26 000,00 26 000,00 117 267,25 117 267,25 142 898,72 99,7%  

 

Tabela 10
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział Rozdział Zadanie Plan                    (po zmianach) z tego: Wykonanie % wykonania Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Wydatki
bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe
w tym:
dotacje  dotacje
1 2   3 4 5 6 7 4 5 8
758 75809  Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach  13 800,00 13 800,00 13 800,00     13 775,47 99,8% Gmina Sokolniki
758 75809  Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje.  117 267,25     117 267,25 117 267,25 117 267,25 100,0% Powiat Wieruszów
758 75809  Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii  12 200,00 12 200,00 12 200,00     11 856,00 97,2% Gmina Łubnice
Ogółem 143 267,25 26 000,00 26 000,00 117 267,25 117 267,25 142 898,72 99,7%  


Tabela nr 11
Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2019 roku

Dział Rozdział § dochodów Plan dochodów Wykonane dochody % wykonania Plan wydatków Wydatki wykonane % wykonania
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
851 85154 0480 70 886,00 70 885,24 100,0%      
851 85153         2 000,00 2 000,00 100,0%
851 85154         86 840,00 75 900,58 87,4%
Ogółem 70 886,00 70 885,24 100,0% 88 840,00 77 900,58 87,7%

 

Tabela nr 12
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2019 roku

Dział Rozdział § dochodów Plan dochodów Dochody wykonane % wykonania Plan wydatków Wydatki wykonane % wykonania
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
900 90019 0690 14 000,00 4 479,08 32,0%      
900 90001         14 000,00 4 479,08 32,0%
Ogółem 14 000,00 4 479,08 32,0% 14 000,00 4 479,08 32,0%

 

Tabela nr 13
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie dotacji % wykonania
1 2 3 4 5 6 7
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
A.1 Podmiotowe
1. 921 92109 Gminne Centrum Kultury.            370 000,00              370 000,00    100,0%
  Suma A1            370 000,00              370 000,00    100,0%
A.2 Celowe
1. 758 75809 Powiat Wieruszów.            117 267,25              117 267,25    100,0%
2. 758 75809 Gmina Sokolniki.              13 800,00                13 775,47    99,8%
3. 758 75809 Gmina Łubnice.              12 200,00                11 856,00    97,2%
4. 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.              10 000,00                10 000,00    100,0%
  Suma A2            153 267,25              142 898,72    93,2%
A Ogółem            523 267,25              512 898,72    98,0%
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
B.1 Podmiotowe
1. 801 80101 Stowarzyszenie Pomocny Dom.            444 589,51              444 589,51    100,0%
2. 801 80101 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.            540 649,63              540 649,63    100,0%
3. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.            820 882,32              820 882,32    100,0%
4. 801 80104 Stowarzyszenie Pomocny Dom.            161 715,53              161 715,53    100,0%
5. 801 80104 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.            175 777,75              175 777,75    100,0%
6. 801 80104 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.            189 839,97              189 839,97    100,0%
7. 801 80149 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.              12 538,40                12 538,40    100,0%
8. 801 80149 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.              62 000,27                62 000,27    100,0%
9. 801 80150 Stowarzyszenie Pomocny Dom.              17 926,87                17 926,87    100,0%
10. 801 80150 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.            131 494,73              131 494,73    100,0%
11. 801 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.              22 254,05                22 254,05    100,0%
  Suma B1         2 579 669,03           2 579 669,03    100,0%
B.2 Celowe
1. 010 01008 Gminna Spółka Wodna.                6 000,00                  6 000,00    100,0%
2. 754 75412 Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.              13 000,00                13 000,00    100,0%
3. 754 75412 Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin" dla OSP Chróścin.              30 000,00                30 000,00    100,0%
4. 754 75412 Dofinansowanie remontu strażnicy dla OSP Gola.                1 000,00                  1 000,00    100,0%
5. 801 80153 Stowarzyszenie Pomocny Dom.                2 239,78                  2 239,31    100,0%
6. 801 80153 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.                5 079,49                  5 078,37    100,0%
7. 801 80153 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.                7 609,24                  7 184,16    94,4%
8. 900 90003 Zadania z zakresu ochrony środowiska.                2 000,00                             -    0,0%
9. 921 92120 Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.              65 599,90                65 599,90    100,0%
10. 921 92195 Zadania z zakresu kultury i edukacji.              30 000,00                29 978,09    99,9%
11. 926 92695 Zadania z zakresu sportu.              60 000,00                60 000,00    100,0%
  Suma B2            222 528,41              220 079,83    98,9%
B Ogółem         2 802 197,44           2 799 748,86    99,9%
A i B suma         3 325 464,69           3 312 647,58    99,6%

 

Tabela nr 14
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział Rozdział § dochodów Plan dochodów Dochody wykonane % wykonania Plan wydatków Wydatki wykonane % wykonania
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
900 90002 0490 571 965,00 549 964,49 96,2% 0,00    
900 90002         604 344,98 594 594,49 98,4%
Ogółem 571 965,00 549 964,49 96,2% 604 344,98 594 594,49 98,4%

 

Informacja o posiadanym majątku na 31.12.2019
Treść informacji w formie pliku PDF

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2019r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami ) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2019r. z podziałem na:

1        dane o przysługujących prawach własności,

2        dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

3        dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2019r.,

4        informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,

5        dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

6        inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

 

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi  58.928.194,04 zł.  i obejmuje:

  • grunty
  • budynki i lokale
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • kotły i maszyny energetyczne
  • narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  • maszyny, urządzenia i aparaty  ogólnego zastosowania
  • środki transportowe specjalnego przeznaczenia
  • urządzenia techniczne
  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę 37.684.566,54 zł. i jest objęte kontem 071.

 

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi 3.542.021,42 zł. W skład grupy wchodzi 405 gruntów na 385 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 111,6575ha w tym:

  • 113 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska,nieużytki)  o łącznej powierzchni 22,5633ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
  • 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
  • 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
    • 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
    • 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
    • 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
    • 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
    • grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
    • 239 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,2725ha.

 

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi 9.527.454,40 zł. W skład grupy wchodzą:

  • garaż czterostanowiskowy  przy Ośrodku Zdrowia
  • 4 budynki gospodarcze,
  • 4 budynki  szkolne,
  • budynek administracyjny,
  • budynek ośrodka zdrowia,
  • muzeum,
  • 6 budynków OSP,
  • budynek socjalno-biurowy LKS,
  • 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
  • budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
  • budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury

w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,

  • 3 silosy zbożowe,
  • budynek młyna zbożowego,
  • budynek gospodarczo-garażowy,
  • budynek gospodarczy.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi  44.267.668,97 zł.  W skład grupy wchodzi:

  • 6 studni głębinowych,
  • 1 studnia awaryjna,
  • 16 sieci wodociągowych,
  • ujęcie wody w Chróścinie,
  • kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
  • kanalizacja w Wiewiórce, Żdżarach,
  • kanalizacja w Bolesławcu,
  • kanalizacja w Podbolesławcu,
  • kanalizacja w Chotyninie,
  • kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróścin, Chróścin,
  • oczyszczalnia ścieków,
  • 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 15 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
  • 2 chodniki,
  • chodniki w parku w Bolesławcu,
  • deptak przy muzeum w m. Podbolesławiec,
  • deptak ul. Kościelna,
  • płyta rynku w Bolesławcu
  • parking w Bolesławcu,
  • place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
  • mosty na Prośnie,
  • boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
  • boisko sportowe w Mieleszynie,
  • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
  • 5 stacji uzdatniania wody,
  • 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
  • 7 placów zabaw,
  • oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin (lampy zwykłe – szt.2),
  • oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin  (lampy solarne szt. 15 oraz lampy zwykłe szt.4),
  • oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn ( lampy solarne szt.2),
  • 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
  • linia energetyczna – średniowieczna wieża

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi 44.715,45 zł. W skład grupy wchodzą:

  • mobilny agregat prądotwórczy 80kW

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi  627.990,36 zł.  W skład grupy wchodzą:

  • 48 zespołów komputerowych,
  • 2 komputery -  serwer,
  • sieć teleinformatyczna,
  • 3 pompy pływające,
  • 1 pompa szlamowa,
  • 3 motopompy dla OSP,
  • zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:

2 zestawy inkasenckie,

  • 5 infokiosków „River”,
  • kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
  • urządzenie sieciowe typu UTM’
  • serwer plików + dyski

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi 123.366,39 zł. W skład grupy wchodzi:

  • zagęszczarka gruntu,
  • 2 kosiarko- traktorki,
  • koparka  „OSTRÓWEK”,
  • kosiarka samojezdna „VIKING”’
  • kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi 118.950,95 zł.W skład grupy wchodzą:

  • zespół oświetleniowy,
  •  3 radiotelefony,
  • system alarmowania,
  • 2 aparaty powietrzne,
  • działko wodne,
  •  urządzenie monitorujące,
  • centrala abonencka,
  • system monitoringu ( Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy

w Bolesławcu),

  • filtr żwirowy
  • system alarmowy ( 6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
  • klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
  • system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi 567.101,40 zł. W skład grupy wchodzą:

  • 6 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
  • samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
  • beczkowóz Meprozet,
  • ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
  • samochód ciężarowy Renault Master,
  • przyczepa rolnicza.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi 108.924,70 zł. W skład grupy wchodzą:

  • 2 kserokopiarki,
  • drukarka,
  • kosze do gry,
  • drabinki gimnastyczne,
  • projektor,
  • 2 kioski tymczasowe,
  • wyparzacz elektryczny,
  • 2 piłko chwyty,
  • patelnia elektryczna,
  • urządzenie czyszczące automat myjący
  • pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
  • okap kuchenny przyścienny.

 

2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach

 

2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  posiadają:

  • Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o – nieruchomość gruntowa          o pow. 0,2741 ha.
  • Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

 

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2018r.

 

2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Bolesławiec posiada:

  • 2 udziały o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

 

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2018r

do 31.12.2019r.

 

 

 

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg. KŚT

 

 

Wartość mienia komunalnego w złotych

 

Różnica

Różnica

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

31.12.2018

 

31.12.2019

OGÓŁEM

31.12.2019-31.12.2018

 

 

 

 

 

 

kol. 1

kol.2

kol.3

(kol.3 – kol.2)

1.

Grunty

(grupa 0)

 

837.713,76

 

3.542.021,42

 

+ 2.704.307,66

2

Budynki i budowle

(grupa 1)

 

9.187.454,40

 

9.527.454,40

+ 340.000,00

 

3.

Obiekty inżynierii lądowej

 i wodnej

(grupa 2)

 

42.817.628,88

 

44.267.668,97

 

+ 1.450.040,09

4.

Kotły i maszyny energetyczne

(grupa 3)

44.715,45

44.715,45

0,00

5.

Maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania

(grupa 4)

 

658.412,02

 

627.990,36

 

- 30.421,66

6.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

(grupa 5)

 

70.366,92

 

123.366,39

 

+ 52.999,47

7.

Maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania

(grupa 6)

 

118.950,95

 

118.950,95

 

0,00

8.

Środki transportu

(grupa 7)

 

554.801,40

 

567.101,40

 

+ 12,300,00

 

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie            (grupa 8)

 

108.924,70

 

108.924,70

 

0,00

10.

 Akcje i udziały

2.000,00

2.000,00

0,00

 

Razem:

54.400.968,48

58.930.194,04

+ 4.529.225,56

 

 

 

 

 

 

 

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2018r. wzrosła o kwotę 4.529.225,56 zł.

 

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy wzrosła o 2.704.307,66 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Przyjęcia na stan inwestycji ”Zakup gruntu przy cmentarzu w m. Piaski”  na kwotę 12.916,46 zł,
  • Przyjęcie na stan 309 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną gminy Bolesławiec na łączną kwotę 2.578.497,20 zł ( wycena na podstawie Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Bolesławiec z dn. 17 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia jednostkowych wartości dla nieruchomości gruntowych, dla których wartość nie jest znana),
  • Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowych w m. Bolesławiec postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na łączną kwotę 65.000,00 zł,
  • Wykup gruntu w ramach zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej

w m. Chróścin” za kwotę 2.214,00 zł,

  • Zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w m. Piaski wg operatu szacunkowego na łączną kwotę 45.680,00 zł.

 

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o 340.000,00 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Przyjęcie na stan trzech silosów zbożowych postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 22.000,00 zł;
  • Przyjęcie na stan budynku młyna gospodarczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 302.000,00 zł,
  • Przyjęcie na stan budynku gospodarczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 9.000,00 zł,
  • Przyjęcie na stan budynku gospodarczo-garażowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 7.000,00 zł.

 

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o 1.450.040,09 .  wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Chotynin ” szt.7 na kwotę  40.950,00 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Baszta Bolesławiec-odrestaurowanie linii energetycznej” na kwotę 37.694,00 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Mieleszyn na działce nr 3422” na kwotę 674.703,29 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary na działce nr 1195” na kwotę 387.694,20 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Chróścin” na kwotę 171.437,96 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Wiewiórka” na kwotę 133.874,64 zł,
  • Zwiększenie wartości środka trwałego o zadanie „Wykonanie bramy wjazdowej na teren OSP w Zdżarach” na kwotę 5.900,00 zł.

 

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy wzrosła i pomniejszyła się wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Zakup agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcją turbo szt.1 w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” na kwotę 20.000,00 zł,
  • Nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie  agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcja turbo szt.1 na kwotę 20.000,00 zł.

 

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o 30.421,66 zł.  wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 10.127,12 zł. – 17 szt. stacji roboczych,
  • Likwidacja 2 zestawów inkasenckich z wyposażeniem o wartości początkowej 13.200,40 zł,
  • Likwidacja monitora w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 914,00 zł,
  • Likwidacja drukarki w Szkole Podstawowej w Bolesławcu o wartości początkowej 861,00 zł,
  • Zakup rozpieracza ramiennego SP 555 szt.1 w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” na kwotę 12.000,00 zł,
  • Nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie  rozpieracza ramiennego SP 555 szt.1 na kwotę 12.000,00 zł.
  • Zakup agregatu chłodniczego w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczenia w Sali OSP Gola na chłodnię wraz z wyposażeniem technicznym oraz wyposażenie kuchni” na kwotę 10.086,26 zł,
  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup macierzy z oprogramowaniem do wykonania kopii zapasowej” na potrzeby Urzędu Gminy w Bolesławcu na kwotę 11.375,04 zł
  • Likwidacja pracowni komputerowej w ZSP w Chróścinie o wartości początkowej 26.780,44 zł ( stacja robocza szt.12, monitor szt.1, skaner szt.1, serwer szt.1, laptop szt.1)

 

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy wzrosła o 52.999,47 zł wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Zakup kosiarki na wysięgniku” na kwotę 52.999,47 zł.

 

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2018.

 

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy wzrosła o 12.300,00 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

 

  • Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup przyczepy-wywrotki rolniczej” na kwotę 12.300,00 zł.

 

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy bez zmian

w stosunku do roku 2018.

 

Długoterminowe aktywa finansowe: udziały – wartość udziałów bez zmian w stosunku do roku 2018.

 

 

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez

   Gminę Bolesławiec w sposób pośredni:

 

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym

w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróścin

oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek

i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu “Pomocny Dom” prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróścinie;

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową

i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

   

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg KRST

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostki oświatowe

z tego

użyczone stowarzyszeniom

1

2

3

4

5

1.

Grunty

176.769,00

141.481,44

107.112,10

2.

Budynki i lokale

2.558.800,82

2.649.788,56

          1.917.594,70

3.

Obiekty inżynierii lądowej

 i wodnej

53.356,91

1.181.267,29

12.985,47

4.

Kotły, maszyny, urządzenia

30.461,50

151.088,11

66.713,08

5.

Urządzenia techniczne

24.032,66

7.569,52

-

6.

Środki transportu

431.295,44

-

-

7.

Wyposażenie

0,00

73.922,76

22.175,99 

 

Ogółem:

3.274.716,33

4.205.117,68

2.126.581,34

 

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

 

 

Dochody uzyskane

za IV kwartały 2019r.

 

Plan dochodów

na 2020r.

woda

486.541,44

486.700,00

ścieki

564.003,28

592.400,00

czynsze dzierżawne

czynsze- najem lokali

118.016,97

125.924,00

użytkowanie wieczyste

922,56

923,00

sprzedaż składników

majątkowych

0,00

59.300,00

Razem:

1.169.484,25

1.265.247,00

 

 

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2019r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: 63.863,16 zł

z tego:

  • Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec

( Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,

  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
  • Ocieplenie garażu OSP w miejscowości kamionka styropianem z wykonaniem elewacji – 11.500,00 zł,
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin – 6.558,00 zł,
  • Budowa drogi gminnej nr 118502E w miejscowości Piaski – 1.800,00 zł,
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec Chróścin – 1.228,06 zł,
  • Budowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 19.600,00 zł.

 

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r. (wariant porównawczy)
Treść sprawozdania w formie pliku PDF

 

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.
Treść sprawozdania w formie pliku PDF

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Procent realizacji

Dotacja

 

 

Dotacja z budżetu Gminy

 

 

370 000,00

 

370 000,00

 

100 %

 

Wydatki

Wynagrodzenia i pochodne

 330 597,08

330 597,08

100 %

Zakup materiałów i energii

17 046,39

17 046,39

            100 %

Zakup usług remontowych

    0,00

 0,00

0 %

Zakup usług pozostałych

 22 356,53

22 356,53

100 %

Pozostałe wydatki

0,00

0,00

0 %

RAZEM WYDATKI

370 000,00

370 000,00

          100 %

Bolesławiec, dnia 30.03.2020r

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w Gminie Bolesławiec za 2019r. (Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu z Biblioteką Publiczną)

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent realizacji
Przychody Dotacja z budżetu Gminy 370000,00 370000,00 100%
Dotacja BN 2000,00 2000,00 100%
Dotacja celowa                                10000,00 10000,00 10000,00 100%
Przychody własne 79943,60 79943,60 100%
Pozostałe przychody 14277,60 14277,60 100%
Razem przychody 476221,20 476221,20 100%
Koszty Wynagrodzenia i pochodne     330597,08 330597,08 100%
   w tym Biblioteka 76535,36 76535,36 100%
Zakup materiałów i energii 71137,32 71137,36 100%
   w tym Biblioteka 5348,92 5348,92 100%
Zakup usług remontowych 8161,24 8161,24 100%
   w tym Biblioteka 0,00 0,00 100%
Zakup usug pozostałych 90561,50 90561,50 100%
Amortyzacja 6588,59 6588,59 100%
Pozostałe koszty 13373,16 13373,16 100%
Razem koszty 520418,89 520418,93 100%

 

Stan funduszu obrotowego na początek roku:
Środki pieniężne na koncie bankowym: 37689,74
Zobowiązania niewymagalne:  1 209,17
Należności  0
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019r
Środki pieniężne na koncie bankowym: 80,64
Zobowiązania niewymagalne 27708,79
Należności  3000
Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu
1. W  2019r    GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100 %.
2. W  2019r    GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów  w 100 %
3. W  2019r  GCK nie realizowało zadań inwestycycyjnch

Bolesławiec 30.03.2019r.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2020-06-24 przez Jeziorowski Jarosław
udostępniono
2020-06-24 00:00 przez Bak Arkadiusz
zmodyfikowano
2020-06-24 14:17 przez Bak Arkadiusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
376
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.